2018年惠东县人民检察院部门预算信息公开

发布日期:2018-02-27

2018年惠东县人民检察院部门预算公开

目 录

第一部分 惠东县人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠东县人民检察院概况

一、主要职责

根据宪法规定,人民检察院是国家法律监督机关,履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督;依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

本院设置政工科、纪检监察室、办公室、工会、行政装备科、案件管理科、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察科、民事行政检察科、举报控告申诉检察科、司法警察大队、稔山检察室、多祝检察室、黄埠检察室、反贪污贿赂局(已转隶)及其内设综合预防科(已转隶)、侦查一科(已转隶)、侦查二科(已转隶)、反渎职侵权局(已转隶)及其内设渎侦一科(已转隶)、渎侦二科(已转隶)等内设机构。截止至2017年底,本院实际财政供养人数为94人,其构成分别是在职人员88人,占总人数93.62%;省级退休人员6人,占总人数6.38%


第二部分 2018年部门预算表



一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算2386.88万元,比上年增加184.93万元,增长8.40%,增加的主要原因是2018年人员经费比上年增加,随着社会保险改革工作的推进,增加了养老保险和职业年金单位缴费部分,导致人员经费增加。支出预算2386.88万元,比上年增加184.93万元,增长8.40%,增加的主要原因是基本支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排41.46万元,比上年减少23.85万元,下降38.52%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定有关要求,厉行节俭。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少5万元,下降100%,主要原因是2018年计划无因公出国(境)事务;公务用车购置及运行费40万元,比上年减少18.85万元,下降32.03%,主要原因是上年报废更新两台公务用车,今年无购置公务用车计划;公务接待费用1.46万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排653万元,比上年减少65.6万元,减少9.13%,减少的主要原因是20181月反贪反渎部门转隶到监察委,日常办公经费有所减少。其中:办公费15万元,印刷费5万元,邮电费15万元,差旅费40万元,会议费0.33万元,日常维修费41万元,办公用房水电费26万元,办公用房物业管理费7万元,公务用车运行维护费40万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总计262万元,其中:货物类采购预算262万元。主要用于更换电脑、打印机、复印机、空调等通用设备及检察工作网、智慧检务等信息化建设。

五、国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门一般公共预算财政拨款项目支出392万元,均实施绩效目标管理,项目绩效目标覆盖率100%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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